№ п/п

Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции (формирование документа)

Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности

Периодичность выполнения операции (формирования документа)

Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности

Метод и способ внутреннего финансового контроля

Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля

1

2

3

4

5

6

7

1

Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Москвина О.П. -начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Один раз в год (по мере внесения изменений)

Сальникова Г.Л.-начальник бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

 Самоконтроль

смешенный,сплошной

Один раз в год (по мере внесения изменений)

Москвина О.П. -начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Самоконтроль

смешенный,сплошной

По мере поступления

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

По мере поступления

2

Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Москвина О.П. -начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Постоянно

по мере внесения изменений

Сальникова Г.Л.-начальник бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Самоконтроль смешенный,сплошной

в процессе формирования документа

Москвина О.П.- начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Самоконтроль смешенный,сплошной

в процессе формирования документа

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

в процессе формирования  и утверждения документа

3

Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения бюджетных ассигнований

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

По мере поступления

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Самоконтроль смешенный,сплошной

в процессе формирования документа

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

в процессе формирования документа

4

Составление и представление документов, необходимых для составления, рассмотрения и исполнения  бюджетных смет, принятие и исполнение бюджетных обязательств

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Москвина О.П. -начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Ежегодно

по мере необходимости

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

Самоконтроль смешенный,сплошной

в процессе формирования документа

Москвина О.П.- начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений

Самоконтроль смешенный,сплошной

в процессе формирования документа

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

по окончании процесса формирования документа

5

Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

В установленные сроки

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

Ежемесячно,

ежеквартально,

ежегодно

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

контроль по уровню подчиненности, выборочный

Ежемесячно,

ежеквартально,

ежегодно

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

По окончании процесса формирования документа

6

Осуществление начисления, учета за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

По мере поступления

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

При приеме и обработке документов

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

контроль по уровню подчиненности, выборочный

При приеме и обработке документов

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

По окончании процесса формирования документа

7

Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер

По мере необходимости

Ломакина О.А.-консультант отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

По мере поступления

Сальникова Г.Л.-начальник отдела бюджетного учета и отчетности

Самоконтроль смешенный,сплошной

контроль по уровню подчиненности, выборочный

По мере необходимости

Малахова Е.В.-начальник управления финансов

Контроль по уровню подчиненности, выборочный

По окончании процесса формирования документа